| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
| Número do empenho: | 4144 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO E SERVIÇOS REF ATENDIMENTO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS MES DE SETEMBRO DE 2019 | 11.558,00 | 11.558,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PRESTAÇÃO E SERVIÇOS REF ATENDIMENTO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS MES DE SETEMBRO DE 2019 | 11.558,00 | ||
| 01/10/2019 | PRESTAÇÃO E SERVIÇOS REF ATENDIMENTO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS MES DE SETEMBRO DE 2019 Conforme Nota Fiscal Nº 37829; | 11.558,00 | ||
| 10/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4144/2019 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 470 | 11.558,00 | ||
| TOTAL | 11.558,00 | 11.558,00 | 11.558,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
