Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA GABRIELA WOMMER DA CUNHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4147 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICIDIO NA SEGURANÇA PUBLICA EM PORTO ALEGRE DIA 01/10/2019 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
REF PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICIDIO NA SEGURANÇA PUBLICA EM PORTO ALEGRE DIA 01/10/2019 |
100,00 |
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| 01/10/2019 |
REF PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICIDIO NA SEGURANÇA PUBLICA EM PORTO ALEGRE DIA 01/10/2019
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100,00 |
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| 07/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2019
ANA GABRIELA WOMMER DA CUNHA - 6192 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
