Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRAN SAMUEL DE MORAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4152 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DE CONSERTO DE PNEU, EM NÃO ME TOQUE |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DE CONSERTO DE PNEU, EM NÃO ME TOQUE |
30,00 |
|
|
| 01/10/2019 |
REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DE CONSERTO DE PNEU, EM NÃO ME TOQUE
|
|
30,00 |
|
| 21/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4152/2019
IRAN SAMUEL DE MORAIS - 3857 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
