Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR
358,00
716,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
238,00
476,00
2.00
COXIM SUPERIOR AXIOS
176,00
352,00
2.00
KIT COIFA
88,00
176,00
2.00
KIT COIFA TRASEIRO
78,00
156,00
1.00
JOGO DE VELAS
94,00
94,00
1.00
JOGO CABO DE VELAS
156,00
156,00
1.00
FILTRO AR
32,00
32,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
36,00
36,00
1.00
ADITIVO
32,00
32,00
2.00
BANDEJA
342,00
684,00
1.00
PIVÔ
74,00
74,00
1.00
DIAGNOSTICO C SCANEER
Finalidade: REF UNO OBRAS
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2019
AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM SUPERIOR AXIOS KIT COIFA KIT COIFA TRASEIRO JOGO DE VELAS JOGO CABO DE VELAS FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL ADITIVO BANDEJA PIVÔ DIAGNOSTICO C SCANEER
Finalidade: REF UNO OBRAS
3.064,00
01/10/2019
AMORTECEDOR
AMORTECEDOR TRASEIRO
COXIM SUPERIOR AXIOS
KIT COIFA
KIT COIFA TRASEIRO
JOGO DE VELAS
JOGO CABO DE VELAS
FILTRO AR
FILTRO COMBUSTIVEL
ADITIVO
BANDEJA
PIVÔ
DIAGNOSTICO C SCANEER
Finalidade: REF UNO OBRAS
3.064,00
04/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4154/2019
JEAN PIERRE NICOLINI - 3135
3.064,00
TOTAL
3.064,00
3.064,00
3.064,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
