| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 4154 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR | 358,00 | 716,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 238,00 | 476,00 |
| 2.00 | COXIM SUPERIOR AXIOS | 176,00 | 352,00 |
| 2.00 | KIT COIFA | 88,00 | 176,00 |
| 2.00 | KIT COIFA TRASEIRO | 78,00 | 156,00 |
| 1.00 | JOGO DE VELAS | 94,00 | 94,00 |
| 1.00 | JOGO CABO DE VELAS | 156,00 | 156,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | ADITIVO | 32,00 | 32,00 |
| 2.00 | BANDEJA | 342,00 | 684,00 |
| 1.00 | PIVÔ | 74,00 | 74,00 |
| 1.00 | DIAGNOSTICO C SCANEER Finalidade: REF UNO OBRAS | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM SUPERIOR AXIOS KIT COIFA KIT COIFA TRASEIRO JOGO DE VELAS JOGO CABO DE VELAS FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL ADITIVO BANDEJA PIVÔ DIAGNOSTICO C SCANEER Finalidade: REF UNO OBRAS | 3.064,00 | ||
| 01/10/2019 | AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM SUPERIOR AXIOS KIT COIFA KIT COIFA TRASEIRO JOGO DE VELAS JOGO CABO DE VELAS FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL ADITIVO BANDEJA PIVÔ DIAGNOSTICO C SCANEER Finalidade: REF UNO OBRAS | 3.064,00 | ||
| 04/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4154/2019 JEAN PIERRE NICOLINI - 3135 | 3.064,00 | ||
| TOTAL | 3.064,00 | 3.064,00 | 3.064,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
