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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4169	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	MAO DE OBRA COLETOR	45,00	67,50
1.00	SOLDA SACAR TOCO PARAFUSO	45,00	45,00
12.50	MAO DE OBRA SUSPENSÃO MOTOR	45,00	562,50
1.50	MAO DE OBRA TROCAR MAÇANETA PORTA CORRER Finalidade: REF VEICULO ITP 6700	45,00	67,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	MAO DE OBRA COLETOR SOLDA SACAR TOCO PARAFUSO MAO DE OBRA SUSPENSÃO MOTOR MAO DE OBRA TROCAR MAÇANETA PORTA CORRER Finalidade: REF VEICULO ITP 6700	742,50
07/10/2019	MAO DE OBRA COLETOR SOLDA SACAR TOCO PARAFUSO MAO DE OBRA SUSPENSÃO MOTOR MAO DE OBRA TROCAR MAÇANETA PORTA CORRER Finalidade: REF VEICULO ITP 6700 Conforme Nota Fiscal Nº 8033;		742,50
09/10/2019	Pagamento de Empenho 4169/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			742,50
TOTAL		742,50	742,50	742,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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