| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4170 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRUELA DE VEDAÇÃO ALUMINIO | 4,00 | 4,00 |
| 6.00 | SHELL RIMULA | 35,00 | 210,00 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF VEICULO ITP 6700 | 78,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | ARRUELA DE VEDAÇÃO ALUMINIO SHELL RIMULA FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF VEICULO ITP 6700 | 292,00 | ||
| 07/10/2019 | ARRUELA DE VEDAÇÃO ALUMINIO SHELL RIMULA FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF VEICULO ITP 6700 Conforme Nota Fiscal Nº 1603; | 292,00 | ||
| 09/10/2019 | Pagamento de Empenho 4170/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 292,00 | ||
| TOTAL | 292,00 | 292,00 | 292,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
