Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4170 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO ALUMINIO |
4,00 |
4,00 |
| 6.00 |
SHELL RIMULA |
35,00 |
210,00 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF VEICULO ITP 6700 |
78,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO ALUMINIO SHELL RIMULA FILTRO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF VEICULO ITP 6700 |
292,00 |
|
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| 07/10/2019 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO ALUMINIO
SHELL RIMULA
FILTRO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF VEICULO ITP 6700
Conforme Nota Fiscal Nº 1603; |
|
292,00 |
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| 09/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4170/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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292,00 |
| TOTAL |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
