Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4173
Data de lançamento:
01/10/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BUCHA BANDEJA FIAT
18,25
73,00
1.00
COXIM INFERIOR CAMBIO
82,00
82,00
1.00
PARAFUSO DE RODA CROMADO
8,85
8,85
2.00
TERMINAL DIREÇÃO
Finalidade: REF VEICULO UNO ITE 2721
56,80
113,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2019
BUCHA BANDEJA FIAT COXIM INFERIOR CAMBIO PARAFUSO DE RODA CROMADO TERMINAL DIREÇÃO
Finalidade: REF VEICULO UNO ITE 2721
277,45
09/10/2019
BUCHA BANDEJA FIAT
COXIM INFERIOR CAMBIO
PARAFUSO DE RODA CROMADO
TERMINAL DIREÇÃO
Finalidade: REF VEICULO UNO ITE 2721
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1604;
277,45
11/10/2019
Pagamento de Empenho 4173/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
277,45
TOTAL
277,45
277,45
277,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
