Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4176 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OXIGENIO SACAR TRAVAS |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
SOLDA CARCAÇÃO FILTRO AR |
35,00 |
35,00 |
7.78 |
MAO DE OBRA MOLA DIANTEIRA |
45,00 |
350,00 |
1.00 |
SOLDA ENCHER EIXO TRASEIRO
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
OXIGENIO SACAR TRAVAS SOLDA CARCAÇÃO FILTRO AR MAO DE OBRA MOLA DIANTEIRA SOLDA ENCHER EIXO TRASEIRO
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 |
670,00 |
|
|
09/10/2019 |
OXIGENIO SACAR TRAVAS
SOLDA CARCAÇÃO FILTRO AR
MAO DE OBRA MOLA DIANTEIRA
SOLDA ENCHER EIXO TRASEIRO
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8031; |
|
670,00 |
|
11/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4176/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
670,00 |
TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.