Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COXIM SUPERIOR AMORTCEDOR
118,00
236,00
2.00
KIT COIFA BATENTE
54,00
108,00
2.00
BIELETA
69,50
139,00
1.00
JOGO PASTILHA DE FREIO
121,00
121,00
2.00
KIT PINO PINÇA FREIO
21,00
42,00
2.00
BUCHAS BANDEJA
Finalidade: REF VEICULO UNO NOVO SAUDE
94,00
188,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2019
COXIM SUPERIOR AMORTCEDOR KIT COIFA BATENTE BIELETA JOGO PASTILHA DE FREIO KIT PINO PINÇA FREIO BUCHAS BANDEJA
Finalidade: REF VEICULO UNO NOVO SAUDE
834,00
11/11/2019
COXIM SUPERIOR AMORTCEDOR
KIT COIFA BATENTE
BIELETA
JOGO PASTILHA DE FREIO
KIT PINO PINÇA FREIO
BUCHAS BANDEJA
Finalidade: REF VEICULO UNO NOVO SAUDE
Conforme Nota Fiscal Nº 36;
834,00
11/11/2019
COXIM SUPERIOR AMORTCEDOR
KIT COIFA BATENTE
BIELETA
JOGO PASTILHA DE FREIO
KIT PINO PINÇA FREIO
BUCHAS BANDEJA
Finalidade: REF VEICULO UNO NOVO SAUDE
Conforme Nota Fiscal Nº 026818607;
834,00
11/11/2019
REF LANC INDEVIDO
-834,00
14/11/2019
Pagamento de Empenho 4179/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
834,00
TOTAL
834,00
834,00
834,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
