| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 4179 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM SUPERIOR AMORTCEDOR | 118,00 | 236,00 |
| 2.00 | KIT COIFA BATENTE | 54,00 | 108,00 |
| 2.00 | BIELETA | 69,50 | 139,00 |
| 1.00 | JOGO PASTILHA DE FREIO | 121,00 | 121,00 |
| 2.00 | KIT PINO PINÇA FREIO | 21,00 | 42,00 |
| 2.00 | BUCHAS BANDEJA Finalidade: REF VEICULO UNO NOVO SAUDE | 94,00 | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | COXIM SUPERIOR AMORTCEDOR KIT COIFA BATENTE BIELETA JOGO PASTILHA DE FREIO KIT PINO PINÇA FREIO BUCHAS BANDEJA Finalidade: REF VEICULO UNO NOVO SAUDE | 834,00 | ||
| 11/11/2019 | COXIM SUPERIOR AMORTCEDOR KIT COIFA BATENTE BIELETA JOGO PASTILHA DE FREIO KIT PINO PINÇA FREIO BUCHAS BANDEJA Finalidade: REF VEICULO UNO NOVO SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº 36; | 834,00 | ||
| 11/11/2019 | COXIM SUPERIOR AMORTCEDOR KIT COIFA BATENTE BIELETA JOGO PASTILHA DE FREIO KIT PINO PINÇA FREIO BUCHAS BANDEJA Finalidade: REF VEICULO UNO NOVO SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº 026818607; | 834,00 | ||
| 11/11/2019 | REF LANC INDEVIDO | -834,00 | ||
| 14/11/2019 | Pagamento de Empenho 4179/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 834,00 | ||
| TOTAL | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
