| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4180 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | FILTRO DO OLEO MOTOR | 94,00 | 94,00 |
| 1.00 | ELEMENTO DO COMBUSTIVEL | 91,00 | 91,00 |
| 1.00 | FILTR COMBUSTIVEL | 148,00 | 148,00 |
| 2.00 | PINO DE CENTRO | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | FILTRO AR EXTERNO | 119,00 | 119,00 |
| 1.00 | FILTRO AR INTERNO | 74,00 | 74,00 |
| 18.00 | SHELL RIMULA SINTETICO Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535 | 32,70 | 588,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER FILTRO DO OLEO MOTOR ELEMENTO DO COMBUSTIVEL FILTR COMBUSTIVEL PINO DE CENTRO FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO SHELL RIMULA SINTETICO Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535 | 1.158,60 | ||
| 03/10/2019 | ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER FILTRO DO OLEO MOTOR ELEMENTO DO COMBUSTIVEL FILTR COMBUSTIVEL PINO DE CENTRO FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO SHELL RIMULA SINTETICO Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535 Conforme Nota Fiscal Nº 8036; | 795,00 | ||
| 09/10/2019 | ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER FILTRO DO OLEO MOTOR ELEMENTO DO COMBUSTIVEL FILTR COMBUSTIVEL PINO DE CENTRO FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO SHELL RIMULA SINTETICO Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535 Conforme Nota Fiscal Nº 001/001607; | 363,60 | ||
| 11/10/2019 | Pagamento de Empenho 4180/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.158,60 | ||
| TOTAL | 1.158,60 | 1.158,60 | 1.158,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
