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Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4180	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	PNATE - 2017

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER	4,00	4,00
1.00	FILTRO DO OLEO MOTOR	94,00	94,00
1.00	ELEMENTO DO COMBUSTIVEL	91,00	91,00
1.00	FILTR COMBUSTIVEL	148,00	148,00
2.00	PINO DE CENTRO	20,00	40,00
1.00	FILTRO AR EXTERNO	119,00	119,00
1.00	FILTRO AR INTERNO	74,00	74,00
18.00	SHELL RIMULA SINTETICO Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535	32,70	588,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER FILTRO DO OLEO MOTOR ELEMENTO DO COMBUSTIVEL FILTR COMBUSTIVEL PINO DE CENTRO FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO SHELL RIMULA SINTETICO Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535	1.158,60
03/10/2019	ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER FILTRO DO OLEO MOTOR ELEMENTO DO COMBUSTIVEL FILTR COMBUSTIVEL PINO DE CENTRO FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO SHELL RIMULA SINTETICO Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535 Conforme Nota Fiscal Nº 8036;		795,00
09/10/2019	ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER FILTRO DO OLEO MOTOR ELEMENTO DO COMBUSTIVEL FILTR COMBUSTIVEL PINO DE CENTRO FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO SHELL RIMULA SINTETICO Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535 Conforme Nota Fiscal Nº 001/001607;		363,60
11/10/2019	Pagamento de Empenho 4180/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.158,60
TOTAL		1.158,60	1.158,60	1.158,60
SALDO A PAGAR				0,00