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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4181	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	PNATE - 2017

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA TROCAR PINO DE CENTRO TRASEIRO	45,00	45,00
1.00	SOLDA FEICHE	120,00	120,00
1.00	MAO DE OBRA TROCAR PINO DE CENTRO TRASEIRO Finalidade: ref ONIBUS IVT 1535	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	MAO DE OBRA TROCAR PINO DE CENTRO TRASEIRO SOLDA FEICHE MAO DE OBRA TROCAR PINO DE CENTRO TRASEIRO Finalidade: ref ONIBUS IVT 1535	210,00
03/10/2019	MAO DE OBRA TROCAR PINO DE CENTRO TRASEIRO SOLDA FEICHE MAO DE OBRA TROCAR PINO DE CENTRO TRASEIRO Finalidade: ref ONIBUS IVT 1535 Conforme Nota Fiscal Nº 1/01607;		210,00
07/10/2019	REF LANC INCORRETO DE VALORES		-210,00
07/10/2019	REF LANC DE VALOR INCORRETO	-210,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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