Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4182
Data de lançamento:
01/10/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
PNATE - 2017
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
PORCA SEXT
3,81
26,70
5.00
AR LISA
1,00
5,00
2.00
PARAFUSO SEXT
3,00
6,00
2.00
CONTRAPINO 3/16
2,00
4,00
6.00
GRAXEIRA
3,00
18,00
2.00
PARAFUSO HALEN
3,50
7,00
1.00
ROLAMENTO CARDAN
164,80
164,80
1.00
EMBUCHAMENTO
488,70
490,75
1.00
IPIRANGA ATF OLEO
35,80
35,80
4.00
AR LISA 10MM
0,32
1,26
24.00
REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO
0,40
9,60
1.00
PARAFUSO SEXT MA 8.8
6,50
6,50
1.00
PORCA PRESSÃO
2,00
2,00
0.50
JOGO DE LONA FREIO
161,00
80,50
1.00
PARAFUSO SEXT
1,70
1,70
4.00
PARAFUSO PHILIPS
0,40
1,60
2.00
PARAFUSO SEXT
1,00
2,00
1.00
SILICONE GREY
56,78
56,78
1.00
GRAXEIRA
Finalidade: REF MICRO IQC 7419
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2019
PORCA SEXT AR LISA PARAFUSO SEXT CONTRAPINO 3/16 GRAXEIRA PARAFUSO HALEN ROLAMENTO CARDAN AR LISA EMBUCHAMENTO IPIRANGA ATF OLEO AR LISA 10MM PORCA PRESSÃO REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO PARAFUSO SEXT MA 8.8 PORCA PRESSÃO JOGO DE LONA FREIO PARAFUSO SEXT PARAFUSO PHILIPS PARAFUSO SEXT SILICONE GREY GRAXEIRA
Finalidade: REF MICRO IQC 7419
924,13
03/10/2019
PORCA SEXT
AR LISA
PARAFUSO SEXT
CONTRAPINO 3/16
GRAXEIRA
PARAFUSO HALEN
ROLAMENTO CARDAN
AR LISA
EMBUCHAMENTO
IPIRANGA ATF OLEO
AR LISA 10MM
PORCA PRESSÃO
REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO
PARAFUSO SEXT MA 8.8
PORCA PRESSÃO
JOGO DE LONA FREIO
PARAFUSO SEXT
PARAFUSO PHILIPS
PARAFUSO SEXT
SILICONE GREY
GRAXEIRA
Finalidade: REF MICRO IQC 7419
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1601;
924,13
09/10/2019
Pagamento de Empenho 4182/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
924,13
TOTAL
924,13
924,13
924,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
