Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4184 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEMI SINTETICO |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
DISCO DE TACOGRAFO
Finalidade: REF VEICULO IYT 8053 |
72,80 |
72,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
SEMI SINTETICO DISCO DE TACOGRAFO
Finalidade: REF VEICULO IYT 8053 |
107,80 |
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03/10/2019 |
SEMI SINTETICO
DISCO DE TACOGRAFO
Finalidade: REF VEICULO IYT 8053
Conforme DANFE Nº 1/1606; |
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107,80 |
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09/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4184/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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107,80 |
TOTAL |
107,80 |
107,80 |
107,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.