| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4184 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEMI SINTETICO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | DISCO DE TACOGRAFO Finalidade: REF VEICULO IYT 8053 | 72,80 | 72,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | SEMI SINTETICO DISCO DE TACOGRAFO Finalidade: REF VEICULO IYT 8053 | 107,80 | ||
| 03/10/2019 | SEMI SINTETICO DISCO DE TACOGRAFO Finalidade: REF VEICULO IYT 8053 Conforme DANFE Nº 1/1606; | 107,80 | ||
| 09/10/2019 | Pagamento de Empenho 4184/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 107,80 | ||
| TOTAL | 107,80 | 107,80 | 107,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
