| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 4185 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | MANGUEIRA HIDRAULICA | 99,80 | 59,88 |
| 1.00 | CONEXÃO | 76,90 | 76,90 |
| 1.00 | CONEXÃO Finalidade: REF | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | MANGUEIRA HIDRAULICA CONEXÃO CONEXÃO Finalidade: REF | 246,78 | ||
| 09/10/2019 | MANGUEIRA HIDRAULICA CONEXÃO CONEXÃO Finalidade: REF Conforme Nota Fiscal Nº 890/026165421; | 246,78 | ||
| 11/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4185/2019 SADI LOPES - 850 | 246,78 | ||
| TOTAL | 246,78 | 246,78 | 246,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
