Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4185 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.60 |
MANGUEIRA HIDRAULICA |
99,80 |
59,88 |
| 1.00 |
CONEXÃO |
76,90 |
76,90 |
| 1.00 |
CONEXÃO
Finalidade: REF |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
MANGUEIRA HIDRAULICA CONEXÃO CONEXÃO
Finalidade: REF |
246,78 |
|
|
| 09/10/2019 |
MANGUEIRA HIDRAULICA
CONEXÃO
CONEXÃO
Finalidade: REF
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026165421; |
|
246,78 |
|
| 11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4185/2019
SADI LOPES - 850 |
|
|
246,78 |
| TOTAL |
246,78 |
246,78 |
246,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
