Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4186 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TINTA ACRILICO FOSCO
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
TINTA ACRILICO FOSCO
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
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03/10/2019 |
TINTA ACRILICO FOSCO
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/058; |
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250,00 |
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12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4186/2019
RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME - 5265 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.