| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 4187 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | APARELHO DE BARBEAR | 1,99 | 15,92 |
| 1.00 | CONDICIONADOR HEDERA | 12,99 | 12,99 |
| 1.00 | LOÇÃO HIDRATANTE HEDERA | 31,99 | 31,99 |
| 1.00 | PROTETOR SOLAR | 33,99 | 33,99 |
| 1.00 | TALCO CORPORAL HEDERA | 14,99 | 14,99 |
| 1.00 | PAPEL HIGIENICO | 11,99 | 11,99 |
| 2.00 | SCHAMPOO | 8,99 | 17,98 |
| 2.00 | ERVA MATE | 7,99 | 15,98 |
| 2.00 | DESODORANTE | 10,99 | 21,98 |
| 1.00 | ESCOVA | 3,99 | 3,99 |
| 1.00 | SABONETE LIQUIDO | 12,99 | 12,99 |
| 2.00 | SABONETE ALMA DE FLORES | 2,99 | 5,98 |
| 2.00 | ABSORVENTE | 4,99 | 9,98 |
| 2.00 | BALA | 3,99 | 7,98 |
| 2.00 | CREME DENTAL | 4,99 | 9,98 |
| 1.00 | ANTISSEPT COLGATE | 17,99 | 17,99 |
| 1.00 | TALCO PÓ | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | TOALHA DE BANHO | 29,99 | 29,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | APARELHO DE BARBEAR CONDICIONADOR HEDERA LOÇÃO HIDRATANTE HEDERA PROTETOR SOLAR TALCO CORPORAL HEDERA PAPEL HIGIENICO SCHAMPOO ERVA MATE DESODORANTE ESCOVA SABONETE LIQUIDO SABONETE ALMA DE FLORES ABSORVENTE BALA CREME DENTAL ANTISSEPT COLGATE TALCO PÓ TOALHA DE BANHO | 296,59 | ||
| 09/10/2019 | APARELHO DE BARBEAR CONDICIONADOR HEDERA LOÇÃO HIDRATANTE HEDERA PROTETOR SOLAR TALCO CORPORAL HEDERA PAPEL HIGIENICO SCHAMPOO ERVA MATE DESODORANTE ESCOVA SABONETE LIQUIDO SABONETE ALMA DE FLORES ABSORVENTE BALA CREME DENTAL ANTISSEPT COLGATE TALCO PÓ TOALHA DE BANHO Conforme Nota Fiscal Nº 1/022; | 296,59 | ||
| 11/10/2019 | Pagamento de Empenho 4187/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 296,59 | ||
| TOTAL | 296,59 | 296,59 | 296,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
