Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4187 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
APARELHO DE BARBEAR |
1,99 |
15,92 |
| 1.00 |
CONDICIONADOR HEDERA |
12,99 |
12,99 |
| 1.00 |
LOÇÃO HIDRATANTE HEDERA |
31,99 |
31,99 |
| 1.00 |
PROTETOR SOLAR |
33,99 |
33,99 |
| 1.00 |
TALCO CORPORAL HEDERA |
14,99 |
14,99 |
| 1.00 |
PAPEL HIGIENICO |
11,99 |
11,99 |
| 2.00 |
SCHAMPOO |
8,99 |
17,98 |
| 2.00 |
ERVA MATE |
7,99 |
15,98 |
| 2.00 |
DESODORANTE |
10,99 |
21,98 |
| 1.00 |
ESCOVA |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
SABONETE LIQUIDO |
12,99 |
12,99 |
| 2.00 |
SABONETE ALMA DE FLORES |
2,99 |
5,98 |
| 2.00 |
ABSORVENTE |
4,99 |
9,98 |
| 2.00 |
BALA |
3,99 |
7,98 |
| 2.00 |
CREME DENTAL |
4,99 |
9,98 |
| 1.00 |
ANTISSEPT COLGATE |
17,99 |
17,99 |
| 1.00 |
TALCO PÓ |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
TOALHA DE BANHO |
29,99 |
29,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
APARELHO DE BARBEAR CONDICIONADOR HEDERA LOÇÃO HIDRATANTE HEDERA PROTETOR SOLAR TALCO CORPORAL HEDERA PAPEL HIGIENICO SCHAMPOO ERVA MATE DESODORANTE ESCOVA SABONETE LIQUIDO SABONETE ALMA DE FLORES ABSORVENTE BALA CREME DENTAL ANTISSEPT COLGATE TALCO PÓ TOALHA DE BANHO |
296,59 |
|
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| 09/10/2019 |
APARELHO DE BARBEAR
CONDICIONADOR HEDERA
LOÇÃO HIDRATANTE HEDERA
PROTETOR SOLAR
TALCO CORPORAL HEDERA
PAPEL HIGIENICO
SCHAMPOO
ERVA MATE
DESODORANTE
ESCOVA
SABONETE LIQUIDO
SABONETE ALMA DE FLORES
ABSORVENTE
BALA
CREME DENTAL
ANTISSEPT COLGATE
TALCO PÓ
TOALHA DE BANHO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/022; |
|
296,59 |
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| 11/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4187/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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296,59 |
| TOTAL |
296,59 |
296,59 |
296,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
