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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4188 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 MAÇÃ 3,40 20,40
8.00 BATATA 2,69 21,52
8.00 UVA 9,90 79,20
4.00 PERA 8,99 35,96
1.00 MORANGO 20,00 20,00
6.00 TOMATE 3,99 23,94
4.00 MELÃO 4,99 19,96
4.00 BROCOLIS 3,99 15,96
4.00 COUVE FLOR 3,99 15,96
4.00 ABACAXI 4,99 19,96
6.50 BANANA 2,99 19,44
3.00 MELANCIA Finalidade: REF LUCIDINA 15,90 47,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 MAÇÃ BATATA UVA PERA MORANGO TOMATE MELÃO BROCOLIS COUVE FLOR ABACAXI BANANA MELANCIA Finalidade: REF LUCIDINA 340,00
09/10/2019 MAÇÃ BATATA UVA PERA MORANGO TOMATE MELÃO BROCOLIS COUVE FLOR ABACAXI BANANA MELANCIA Finalidade: REF LUCIDINA Conforme Nota Fiscal Nº 020; 339,99
09/10/2019 MAÇÃ BATATA UVA PERA MORANGO TOMATE MELÃO BROCOLIS COUVE FLOR ABACAXI BANANA MELANCIA Finalidade: REF LUCIDINA 0,01
11/10/2019 Pagamento de Empenho 4188/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.