Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4194 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA
Finalidade: REF ESOLA ANTONIO DE GODOI |
534,00 |
534,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2019 |
TINTA ACRILICA
Finalidade: REF ESOLA ANTONIO DE GODOI |
534,00 |
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| 03/10/2019 |
TINTA ACRILICA
Finalidade: REF ESOLA ANTONIO DE GODOI
Conforme Nota Fiscal Nº 1/388; |
|
534,00 |
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| 10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4194/2019
RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME - 5265 |
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534,00 |
| TOTAL |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
