| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME |
| Número do empenho: | 4194 | Data de lançamento: | 02/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRILICA Finalidade: REF ESOLA ANTONIO DE GODOI | 534,00 | 534,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | TINTA ACRILICA Finalidade: REF ESOLA ANTONIO DE GODOI | 534,00 | ||
| 03/10/2019 | TINTA ACRILICA Finalidade: REF ESOLA ANTONIO DE GODOI Conforme Nota Fiscal Nº 1/388; | 534,00 | ||
| 10/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4194/2019 RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME - 5265 | 534,00 | ||
| TOTAL | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
