Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4197 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE MECANICA
Finalidade: REF VEWICULO UNO IXW 0697 |
312,50 |
312,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2019 |
SERVIÇOS DE MECANICA
Finalidade: REF VEWICULO UNO IXW 0697 |
312,50 |
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| 09/10/2019 |
SERVIÇOS DE MECANICA
Finalidade: REF VEWICULO UNO IXW 0697
Conforme Nota Fiscal Nº 26295; |
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312,50 |
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| 17/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4197/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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312,50 |
| TOTAL |
312,50 |
312,50 |
312,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
