Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4197 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE MECANICA
Finalidade: REF VEWICULO UNO IXW 0697 |
312,50 |
312,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2019 |
SERVIÇOS DE MECANICA
Finalidade: REF VEWICULO UNO IXW 0697 |
312,50 |
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09/10/2019 |
SERVIÇOS DE MECANICA
Finalidade: REF VEWICULO UNO IXW 0697
Conforme Nota Fiscal Nº 26295; |
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312,50 |
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17/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4197/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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312,50 |
TOTAL |
312,50 |
312,50 |
312,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.