| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4198 | Data de lançamento: | 02/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUARNIÇÃO VAO P | 245,39 | 245,39 |
| 1.00 | GUARNIÇÃO VAO P | 245,39 | 245,39 |
| 1.00 | GUARNIÇÃO VAO P | 245,39 | 245,39 |
| 1.00 | GUARNIÇÃO VAO P | 245,39 | 245,39 |
| 1.00 | GUARNIÇÃO VAO T Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0697 | 304,95 | 304,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | GUARNIÇÃO VAO P GUARNIÇÃO VAO P GUARNIÇÃO VAO P GUARNIÇÃO VAO P GUARNIÇÃO VAO T Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0697 | 1.286,51 | ||
| 09/10/2019 | GUARNIÇÃO VAO P GUARNIÇÃO VAO P GUARNIÇÃO VAO P GUARNIÇÃO VAO P GUARNIÇÃO VAO T Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0697 Conforme Nota Fiscal Nº 000/206159; | 1.286,51 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 4198/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.286,51 | ||
| TOTAL | 1.286,51 | 1.286,51 | 1.286,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
