Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GUARNIÇÃO VAO P
245,39
245,39
1.00
GUARNIÇÃO VAO P
245,39
245,39
1.00
GUARNIÇÃO VAO P
245,39
245,39
1.00
GUARNIÇÃO VAO P
245,39
245,39
1.00
GUARNIÇÃO VAO T
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0697
304,95
304,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2019
GUARNIÇÃO VAO P GUARNIÇÃO VAO P GUARNIÇÃO VAO P GUARNIÇÃO VAO P GUARNIÇÃO VAO T
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0697
1.286,51
09/10/2019
GUARNIÇÃO VAO P
GUARNIÇÃO VAO P
GUARNIÇÃO VAO P
GUARNIÇÃO VAO P
GUARNIÇÃO VAO T
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0697
Conforme Nota Fiscal Nº 000/206159;
1.286,51
17/10/2019
Pagamento de Empenho 4198/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.286,51
TOTAL
1.286,51
1.286,51
1.286,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
