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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4201	Data de lançamento:	02/10/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SUPORTE	77,72	77,72
1.00	FECHADURA	427,67	427,67
1.00	BATENTE	171,67	171,67
1.00	PERFILADO BORRA	645,27	645,27
1.54	PERFILADO BOORA	713,65	1.102,07
1.00	PERFILADO BORRA	1.323,07	1.323,07
2.00	ARTICULADOR	140,00	280,00
2.00	DISCO HF 40 FREIO	184,28	368,56
1.00	COIFAS HOMOCINETICA	510,47	510,47
1.00	PASTILHAS Finalidade: REF VEICULO DUCATO ITP 6700	1.272,80	1.272,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2019	SUPORTE FECHADURA BATENTE PERFILADO BORRA PERFILADO BOORA PERFILADO BORRA ARTICULADOR DISCO HF 40 FREIO COIFAS HOMOCINETICA PASTILHAS Finalidade: REF VEICULO DUCATO ITP 6700	6.179,30
22/11/2019	SUPORTE FECHADURA BATENTE PERFILADO BORRA PERFILADO BOORA PERFILADO BORRA ARTICULADOR DISCO HF 40 FREIO COIFAS HOMOCINETICA PASTILHAS Finalidade: REF VEICULO DUCATO ITP 6700 Conforme Nota Fiscal Nº 000/208588;		6.046,40
22/11/2019	REF LANC A MAIOR	-132,90
04/12/2019	Pagamento de Empenho 4201/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.046,40
TOTAL		6.046,40	6.046,40	6.046,40
SALDO A PAGAR				0,00