| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4201 | Data de lançamento: | 02/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPORTE | 77,72 | 77,72 |
| 1.00 | FECHADURA | 427,67 | 427,67 |
| 1.00 | BATENTE | 171,67 | 171,67 |
| 1.00 | PERFILADO BORRA | 645,27 | 645,27 |
| 1.54 | PERFILADO BOORA | 713,65 | 1.102,07 |
| 1.00 | PERFILADO BORRA | 1.323,07 | 1.323,07 |
| 2.00 | ARTICULADOR | 140,00 | 280,00 |
| 2.00 | DISCO HF 40 FREIO | 184,28 | 368,56 |
| 1.00 | COIFAS HOMOCINETICA | 510,47 | 510,47 |
| 1.00 | PASTILHAS Finalidade: REF VEICULO DUCATO ITP 6700 | 1.272,80 | 1.272,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | SUPORTE FECHADURA BATENTE PERFILADO BORRA PERFILADO BOORA PERFILADO BORRA ARTICULADOR DISCO HF 40 FREIO COIFAS HOMOCINETICA PASTILHAS Finalidade: REF VEICULO DUCATO ITP 6700 | 6.179,30 | ||
| 22/11/2019 | SUPORTE FECHADURA BATENTE PERFILADO BORRA PERFILADO BOORA PERFILADO BORRA ARTICULADOR DISCO HF 40 FREIO COIFAS HOMOCINETICA PASTILHAS Finalidade: REF VEICULO DUCATO ITP 6700 Conforme Nota Fiscal Nº 000/208588; | 6.046,40 | ||
| 22/11/2019 | REF LANC A MAIOR | -132,90 | ||
| 04/12/2019 | Pagamento de Empenho 4201/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.046,40 | ||
| TOTAL | 6.046,40 | 6.046,40 | 6.046,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
