Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
97,10
97,10
1.00
FILTRO OLEO TRANSMISSÃO
89,40
89,40
1.00
FILTRO OLEO HIDRAULICO
245,50
245,50
1.00
FILTRO DO DIESEL MAIOR
176,30
176,30
1.00
FILTRO DO DIESEL MENOR
130,90
130,90
1.00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
312,00
312,00
1.00
FILTRO DO AR EXTERNO
258,60
258,60
1.00
FILTRO DO AR INTERNO
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120H
118,00
118,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2019
FILTRO OLEO MOTOR FILTRO OLEO TRANSMISSÃO FILTRO OLEO HIDRAULICO FILTRO DO DIESEL MAIOR FILTRO DO DIESEL MENOR FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO DO AR EXTERNO FILTRO DO AR INTERNO
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120H
1.427,80
09/10/2019
FILTRO OLEO MOTOR
FILTRO OLEO TRANSMISSÃO
FILTRO OLEO HIDRAULICO
FILTRO DO DIESEL MAIOR
FILTRO DO DIESEL MENOR
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
FILTRO DO AR EXTERNO
FILTRO DO AR INTERNO
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120H
Conforme Nota Fiscal Nº 504;
1.427,80
11/10/2019
Pagamento de Empenho 4202/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.427,80
TOTAL
1.427,80
1.427,80
1.427,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
