Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4203 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2019 |
COMPLEMENTO EMPENHO 3890 - ASPIRADOR DE PÓ |
0,10 |
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| 03/10/2019 |
COMPLEMENTO EMPENHO 3890 - ASPIRADOR DE PÓ
Conforme Nota Fiscal Nº 2/1161845; |
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0,10 |
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| 08/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4203/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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0,10 |
| TOTAL |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
