Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4205 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SOLENOIDE DE MARCHAS |
395,00 |
790,00 |
| 1.00 |
TAMPA RADIADOR
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120H |
470,00 |
470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2019 |
SOLENOIDE DE MARCHAS TAMPA RADIADOR
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120H |
1.260,00 |
|
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| 09/10/2019 |
SOLENOIDE DE MARCHAS
TAMPA RADIADOR
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120H
Conforme Nota Fiscal Nº 416/416; |
|
126,00 |
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| 09/10/2019 |
SOLENOIDE DE MARCHAS
TAMPA RADIADOR
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120H
Conforme Nota Fiscal Nº 0504; |
|
1.260,00 |
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| 09/10/2019 |
REF LANC INDEVIDO |
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-126,00 |
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| 11/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4205/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.260,00 |
| TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
