Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4206 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
RETENTOR CUBO DE RODA |
70,00 |
140,00 |
2.00 |
RETENTOR PONTA DE EIXO |
69,60 |
139,20 |
2.00 |
RETENTOR MANGA DE EIXO
Finalidade: REF RETRO RANDON RK 406B |
37,70 |
75,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2019 |
RETENTOR CUBO DE RODA RETENTOR PONTA DE EIXO RETENTOR MANGA DE EIXO
Finalidade: REF RETRO RANDON RK 406B |
354,60 |
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09/10/2019 |
RETENTOR CUBO DE RODA
RETENTOR PONTA DE EIXO
RETENTOR MANGA DE EIXO
Finalidade: REF RETRO RANDON RK 406B
Conforme Nota Fiscal Nº 505; |
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354,60 |
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11/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4206/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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354,60 |
TOTAL |
354,60 |
354,60 |
354,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.