Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4213 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENAGENS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
BALÃO ROSA |
12,30 |
123,00 |
10.00 |
BALÃO INFANTIS |
14,45 |
144,50 |
1.00 |
MARSHMALLOW |
24,00 |
24,00 |
3.00 |
BOMBOM |
30,00 |
90,00 |
1.00 |
PIRULITO |
1,85 |
1,85 |
10.00 |
PIRULITO |
8,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2019 |
BALÃO ROSA BALÃO INFANTIS MARSHMALLOW BOMBOM PIRULITO PIRULITO |
463,35 |
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09/10/2019 |
BALÃO ROSA
BALÃO INFANTIS
MARSHMALLOW
BOMBOM
PIRULITO
PIRULITO
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026227809; |
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463,35 |
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17/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2019
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
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463,35 |
TOTAL |
463,35 |
463,35 |
463,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.