| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDOMIRO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4214 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SETEMBRO DE 2019 | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SETEMBRO DE 2019 | 600,00 | ||
| 09/10/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SETEMBRO DE 2019 Conforme Nota Fiscal Nº 337; | 600,00 | ||
| 17/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2019 VALDOMIRO RODRIGUES - 6682 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
