| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OLHO NO BRINDE |
| Número do empenho: | 4224 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | BOLSA CHAVEIRO, PVC E TELA 100X65MM UMA COR | 4,10 | 2.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | BOLSA CHAVEIRO, PVC E TELA 100X65MM UMA COR | 2.870,00 | ||
| 31/10/2019 | BOLSA CHAVEIRO, PVC E TELA 100X65MM UMA COR Conforme Nota Fiscal Nº 001/002208; | 2.870,00 | ||
| 07/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4224/2019 OLHO NO BRINDE - 6204 | 2.870,00 | ||
| TOTAL | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
