Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DE CESARO & CIA - LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4228 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 140.00 |
ADESIVO MEDALHA PEQUENA |
0,80 |
112,00 |
| 2.00 |
TROFEU
Finalidade: REF COMEMORAÇÕES SEMANA DA CRIANÇA |
39,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2019 |
ADESIVO MEDALHA PEQUENA TROFEU
Finalidade: REF COMEMORAÇÕES SEMANA DA CRIANÇA |
190,00 |
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| 09/10/2019 |
ADESIVO MEDALHA PEQUENA
TROFEU
Finalidade: REF COMEMORAÇÕES SEMANA DA CRIANÇA
Conforme Nota Fiscal Nº 07819; |
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190,00 |
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| 11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2019
DE CESARO & CIA - LTDA ME - 1760 |
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
