| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DE CESARO & CIA - LTDA ME |
| Número do empenho: | 4228 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | ADESIVO MEDALHA PEQUENA | 0,80 | 112,00 |
| 2.00 | TROFEU Finalidade: REF COMEMORAÇÕES SEMANA DA CRIANÇA | 39,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | ADESIVO MEDALHA PEQUENA TROFEU Finalidade: REF COMEMORAÇÕES SEMANA DA CRIANÇA | 190,00 | ||
| 09/10/2019 | ADESIVO MEDALHA PEQUENA TROFEU Finalidade: REF COMEMORAÇÕES SEMANA DA CRIANÇA Conforme Nota Fiscal Nº 07819; | 190,00 | ||
| 11/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2019 DE CESARO & CIA - LTDA ME - 1760 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
