Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO - SOLEDADE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4235 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROÇADEIRA HUSQVQRNA 143 |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2019 |
ROÇADEIRA HUSQVQRNA 143 |
2.000,00 |
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10/10/2019 |
ROÇADEIRA HUSQVQRNA 143
Conforme DANFE Nº 2/50379; |
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2.000,00 |
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14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4235/2019
LOJAS QUERO QUERO SOLEDADE - 3733 |
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2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.