| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
| Número do empenho: | 4243 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Ampliação de Prédios Escolares | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 237.50 | TELA TRANÇADA MALHA 8 ARAME 14 Finalidade: REF ESCOLA JOSE R CARDOSO | 10,20 | 2.422,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | TELA TRANÇADA MALHA 8 ARAME 14 Finalidade: REF ESCOLA JOSE R CARDOSO | 2.422,50 | ||
| 09/10/2019 | TELA TRANÇADA MALHA 8 ARAME 14 Finalidade: REF ESCOLA JOSE R CARDOSO Conforme Nota Fiscal Nº 1/077; | 2.422,50 | ||
| 11/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4243/2019 CLAITON KUHN ME - 4362 | 2.422,50 | ||
| TOTAL | 2.422,50 | 2.422,50 | 2.422,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
