Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4243 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Ampliação de Prédios Escolares |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 237.50 |
TELA TRANÇADA MALHA 8 ARAME 14
Finalidade: REF ESCOLA JOSE R CARDOSO |
10,20 |
2.422,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2019 |
TELA TRANÇADA MALHA 8 ARAME 14
Finalidade: REF ESCOLA JOSE R CARDOSO |
2.422,50 |
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| 09/10/2019 |
TELA TRANÇADA MALHA 8 ARAME 14
Finalidade: REF ESCOLA JOSE R CARDOSO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/077; |
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2.422,50 |
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| 11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4243/2019
CLAITON KUHN ME - 4362 |
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2.422,50 |
| TOTAL |
2.422,50 |
2.422,50 |
2.422,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
