Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PATRICK VAZ CASTOLDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4245 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
177.00 |
SUCO ( POLPA NATURAL DE FRUTAS ) |
9,80 |
1.734,60 |
41.00 |
GELEIA DE FRUTAS
Finalidade: ref merenda escolar AGRICULTURA FAMILIAR |
9,15 |
375,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2019 |
SUCO ( POLPA NATURAL DE FRUTAS ) GELEIA DE FRUTAS
Finalidade: ref merenda escolar AGRICULTURA FAMILIAR |
2.109,75 |
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09/10/2019 |
SUCO ( POLPA NATURAL DE FRUTAS )
GELEIA DE FRUTAS
Finalidade: ref merenda escolar AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 196/513711; |
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2.109,75 |
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11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2019
PATRICK VAZ CASTOLDI - 6160 |
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2.109,75 |
TOTAL |
2.109,75 |
2.109,75 |
2.109,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS serviços de terceiros |
11/10/2019 |
37,85 |
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Lançada |
TOTAL |
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37,85 |
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