Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4247 |
Data de lançamento: |
08/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOTA PAMPEANA AZUL 42 |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
OCULOS PROTEÇÃO SUMMER |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
LIMA MOTOSERRA |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
PAA C/C AJUNTAD FRANK |
38,50 |
38,50 |
| 2.00 |
LIMA MOTOSERRA |
7,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2019 |
BOTA PAMPEANA AZUL 42 OCULOS PROTEÇÃO SUMMER LIMA MOTOSERRA PAA C/C AJUNTAD FRANK LIMA MOTOSERRA |
119,50 |
|
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| 09/10/2019 |
BOTA PAMPEANA AZUL 42
OCULOS PROTEÇÃO SUMMER
LIMA MOTOSERRA
PAA C/C AJUNTAD FRANK
LIMA MOTOSERRA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/078; |
|
119,50 |
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| 11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2019
CLAITON KUHN ME - 4362 |
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|
119,50 |
| TOTAL |
119,50 |
119,50 |
119,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
