| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
| Número do empenho: | 4247 | Data de lançamento: | 08/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTA PAMPEANA AZUL 42 | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | OCULOS PROTEÇÃO SUMMER | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | LIMA MOTOSERRA | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | PAA C/C AJUNTAD FRANK | 38,50 | 38,50 |
| 2.00 | LIMA MOTOSERRA | 7,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2019 | BOTA PAMPEANA AZUL 42 OCULOS PROTEÇÃO SUMMER LIMA MOTOSERRA PAA C/C AJUNTAD FRANK LIMA MOTOSERRA | 119,50 | ||
| 09/10/2019 | BOTA PAMPEANA AZUL 42 OCULOS PROTEÇÃO SUMMER LIMA MOTOSERRA PAA C/C AJUNTAD FRANK LIMA MOTOSERRA Conforme Nota Fiscal Nº 1/078; | 119,50 | ||
| 11/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2019 CLAITON KUHN ME - 4362 | 119,50 | ||
| TOTAL | 119,50 | 119,50 | 119,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
