| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
| Número do empenho: | 4254 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2140.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA DO DINIZ, MES DE SETEMBRO DE 2019 | 3,33 | 7.126,20 |
| 1960.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHA AGUA BRANCA SÃO MIGUEL | 3,31 | 6.487,60 |
| 2080.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOI | 3,47 | 7.217,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA DO DINIZ, MES DE SETEMBRO DE 2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHA AGUA BRANCA SÃO MIGUEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOI | 20.831,40 | ||
| 09/10/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA DO DINIZ, MES DE SETEMBRO DE 2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHA AGUA BRANCA SÃO MIGUEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOI Conforme Nota Fiscal Nº 4254; | 20.831,40 | ||
| 11/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2019 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 | 20.831,40 | ||
| TOTAL | 20.831,40 | 20.831,40 | 20.831,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS serviços de terceiros | 11/10/2019 | 687,44 | Lançada | |
| TOTAL | 687,44 |
