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Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2140.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA DO DINIZ, MES DE SETEMBRO DE 2019
3,33
7.126,20
1960.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHA AGUA BRANCA SÃO MIGUEL
3,31
6.487,60
2080.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOI
3,47
7.217,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA DO DINIZ, MES DE SETEMBRO DE 2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHA AGUA BRANCA SÃO MIGUEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOI
20.831,40
09/10/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA DO DINIZ, MES DE SETEMBRO DE 2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHA AGUA BRANCA SÃO MIGUEL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOI
Conforme Nota Fiscal Nº 4254;
20.831,40
11/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2019
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843
20.831,40
TOTAL
20.831,40
20.831,40
20.831,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
