Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
426 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA ISOLANTW USO GERAL |
7,80 |
7,80 |
| 1.00 |
LAMPADA LED BULBO |
35,00 |
35,00 |
| 4.00 |
EMENDA CORDÃO NATAL |
6,00 |
24,00 |
| 0.20 |
MANATA ASFALTICA |
5,00 |
1,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
FITA ISOLANTW USO GERAL LAMPADA LED BULBO EMENDA CORDÃO NATAL MANATA ASFALTICA |
67,80 |
|
|
| 04/02/2019 |
FITA ISOLANTW USO GERAL
LAMPADA LED BULBO
EMENDA CORDÃO NATAL
MANATA ASFALTICA
Conforme DANFE Nº 1/123; |
|
67,80 |
|
| 01/03/2019 |
Pagamento de Empenho 426/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
67,80 |
| TOTAL |
67,80 |
67,80 |
67,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
