| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 4266 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.04 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF MOTO | 4,98 | 154,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF MOTO | 154,58 | ||
| 09/10/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF MOTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/165373; 1/166290; 1/167030; | 154,58 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 4266/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 154,58 | ||
| TOTAL | 154,58 | 154,58 | 154,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
