| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 4267 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 71.12 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO ITE 2721 | 4,98 | 354,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO ITE 2721 | 354,18 | ||
| 16/10/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO ITE 2721 Conforme Nota Fiscal Nº 1/165401; 1/166926; | 354,18 | ||
| 12/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2019 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 | 354,18 | ||
| TOTAL | 354,18 | 354,18 | 354,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
