Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4271 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 216.49 |
OLEO DIESEL B S 10 REF IVJ 5195 |
3,57 |
772,87 |
| 226.66 |
OLEO DIESEL B S10 REF IYU 3078 |
3,57 |
809,18 |
| 320.43 |
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 |
3,57 |
1.143,94 |
| 465.21 |
OLEO DIESEL B S10 REF IYT 8053 |
3,57 |
1.660,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
OLEO DIESEL B S 10 REF IVJ 5195 OLEO DIESEL B S10 REF IYU 3078 OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 OLEO DIESEL B S10 REF IYT 8053 |
4.386,79 |
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| 10/10/2019 |
OLEO DIESEL B S 10 REF IVJ 5195
OLEO DIESEL B S10 REF IYU 3078
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700
OLEO DIESEL B S10 REF IYT 8053
Conforme DANFE Nº 1/165397; 1/165581; 1/165840; 1/166019; 1/166201; 1/166409; 1/166577; 1/166812; 1/166999; 1/167237; 1/165322; 1/165427; 1/165531; 1/165689; 1/165940; 1/166515; 1/166602; 1/166619; 1/167005; 1/167170; 1/167251; 1/165865; 1/166164; 1/166296; 1/166705; 1/166996; 1/165367; 1/165932; 1/166858; 1/167025; 1/167113; |
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4.386,79 |
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| 17/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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4.386,79 |
| TOTAL |
4.386,79 |
4.386,79 |
4.386,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
