Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4279 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APOLICE DE SEGUROS
Finalidade: REF VEICULO L 200 |
5.156,55 |
5.156,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
APOLICE DE SEGUROS
Finalidade: REF VEICULO L 200 |
5.156,55 |
|
|
| 10/10/2019 |
APOLICE DE SEGUROS
Finalidade: REF VEICULO L 200
|
|
5.156,55 |
|
| 17/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 5484 |
|
|
5.156,55 |
| TOTAL |
5.156,55 |
5.156,55 |
5.156,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
