Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
428
Data de lançamento:
31/01/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.30
AREIA
120,00
36,00
0.15
BRITA
70,00
10,50
3.00
CIMENTO
33,00
99,00
1.00
LIMA ENSADA C CABO
16,00
16,00
1.00
LUVA LATEX XG
8,20
8,20
6.00
REGSITRO ESFERA VAZÃO TOTAL
20,00
120,00
1.00
BOIA NIVEL 15A
45,00
45,00
1.00
RELÉ FOTOELETRICO
59,90
59,90
1.00
ARCO DE SERRA
22,90
22,90
1.00
SERRA DE FERRO
5,00
5,00
24.00
LUVA SOL AZUL
Finalidade: REF SECRETARIA
5,80
139,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
AREIA BRITA CIMENTO LIMA ENSADA C CABO LUVA LATEX XG REGSITRO ESFERA VAZÃO TOTAL BOIA NIVEL 15A RELÉ FOTOELETRICO ARCO DE SERRA SERRA DE FERRO LUVA SOL AZUL
Finalidade: REF SECRETARIA
561,70
04/02/2019
AREIA
BRITA
CIMENTO
LIMA ENSADA C CABO
LUVA LATEX XG
REGSITRO ESFERA VAZÃO TOTAL
BOIA NIVEL 15A
RELÉ FOTOELETRICO
ARCO DE SERRA
SERRA DE FERRO
LUVA SOL AZUL
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/121;
561,70
01/03/2019
Pagamento de Empenho 428/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
561,70
TOTAL
561,70
561,70
561,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
