Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GENARO MELLO BATISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4294 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.14.99.00.00.00 - Outras diarias |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE MEDIDA PROVISORIA 881/2019, DPM, EM PORTO ALEGRE DIA 24/10/2019 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
REF PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE MEDIDA PROVISORIA 881/2019, DPM, EM PORTO ALEGRE DIA 24/10/2019 |
100,00 |
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| 09/10/2019 |
REF PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE MEDIDA PROVISORIA 881/2019, DPM, EM PORTO ALEGRE DIA 24/10/2019
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100,00 |
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| 25/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4294/2019
GENARO MELLO BATISTA - 5082 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
