Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VERENICE ANDREIA WELTER ROTHER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4295 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PARTICIPAÇÃO EM CURSO DPM, SOBRE MEDIDA PROVISORIA 881/2019, DIA 24/10/2019 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2019 |
REF PARTICIPAÇÃO EM CURSO DPM, SOBRE MEDIDA PROVISORIA 881/2019, DIA 24/10/2019 |
100,00 |
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09/10/2019 |
REF PARTICIPAÇÃO EM CURSO DPM, SOBRE MEDIDA PROVISORIA 881/2019, DIA 24/10/2019
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100,00 |
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28/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2019
VERENICE ANDREIA WELTER ROTHER - 2208 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.