Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4296 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
FOLHAS DE E V A COM GLITER |
7,90 |
47,40 |
12.00 |
FOLHA DE E V A LISA |
2,00 |
24,00 |
15.25 |
BALÕES N 10 |
2,00 |
30,50 |
2.00 |
BORBOLETAS DE PAPEL |
10,00 |
20,00 |
7.00 |
PEROLAS |
2,00 |
14,00 |
1.00 |
LAÇO |
1,50 |
1,50 |
1.00 |
ROLO DE TNT |
95,00 |
95,00 |
36.00 |
TNT |
2,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2019 |
FOLHAS DE E V A COM GLITER FOLHA DE E V A LISA BALÕES N 10 BORBOLETAS DE PAPEL PEROLAS LAÇO ROLO DE TNT TNT |
304,40 |
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10/10/2019 |
FOLHAS DE E V A COM GLITER
FOLHA DE E V A LISA
BALÕES N 10
BORBOLETAS DE PAPEL
PEROLAS
LAÇO
ROLO DE TNT
TNT
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026302297; |
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304,40 |
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17/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4296/2019
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
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304,40 |
TOTAL |
304,40 |
304,40 |
304,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.