| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4296 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FOLHAS DE E V A COM GLITER | 7,90 | 47,40 |
| 12.00 | FOLHA DE E V A LISA | 2,00 | 24,00 |
| 15.25 | BALÕES N 10 | 2,00 | 30,50 |
| 2.00 | BORBOLETAS DE PAPEL | 10,00 | 20,00 |
| 7.00 | PEROLAS | 2,00 | 14,00 |
| 1.00 | LAÇO | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | ROLO DE TNT | 95,00 | 95,00 |
| 36.00 | TNT | 2,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | FOLHAS DE E V A COM GLITER FOLHA DE E V A LISA BALÕES N 10 BORBOLETAS DE PAPEL PEROLAS LAÇO ROLO DE TNT TNT | 304,40 | ||
| 10/10/2019 | FOLHAS DE E V A COM GLITER FOLHA DE E V A LISA BALÕES N 10 BORBOLETAS DE PAPEL PEROLAS LAÇO ROLO DE TNT TNT Conforme Nota Fiscal Nº 890/026302297; | 304,40 | ||
| 17/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4296/2019 DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 | 304,40 | ||
| TOTAL | 304,40 | 304,40 | 304,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
