Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4296 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FOLHAS DE E V A COM GLITER |
7,90 |
47,40 |
| 12.00 |
FOLHA DE E V A LISA |
2,00 |
24,00 |
| 15.25 |
BALÕES N 10 |
2,00 |
30,50 |
| 2.00 |
BORBOLETAS DE PAPEL |
10,00 |
20,00 |
| 7.00 |
PEROLAS |
2,00 |
14,00 |
| 1.00 |
LAÇO |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
ROLO DE TNT |
95,00 |
95,00 |
| 36.00 |
TNT |
2,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
FOLHAS DE E V A COM GLITER FOLHA DE E V A LISA BALÕES N 10 BORBOLETAS DE PAPEL PEROLAS LAÇO ROLO DE TNT TNT |
304,40 |
|
|
| 10/10/2019 |
FOLHAS DE E V A COM GLITER
FOLHA DE E V A LISA
BALÕES N 10
BORBOLETAS DE PAPEL
PEROLAS
LAÇO
ROLO DE TNT
TNT
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026302297; |
|
304,40 |
|
| 17/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4296/2019
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
|
|
304,40 |
| TOTAL |
304,40 |
304,40 |
304,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
