Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI MOVEL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
43 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7433 |
6,41 |
6,41 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-0706 |
6,41 |
6,41 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7509 |
6,41 |
6,41 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7504 |
40,06 |
40,06 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-6830 |
26,36 |
26,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7433 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-0706 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7509 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7504 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-6830 |
85,65 |
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02/01/2019 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7433
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-0706
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7509
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7504
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-6830
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85,65 |
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25/01/2019 |
Pagamento de Empenho 43/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1204 |
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85,65 |
TOTAL |
85,65 |
85,65 |
85,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.