| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 4313 | Data de lançamento: | 11/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APOLICE DE SEGUROS RF VEICULO ONIBUS ILU 5869 | 1.938,21 | 1.938,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2019 | APOLICE DE SEGUROS RF VEICULO ONIBUS ILU 5869 | 1.938,21 | ||
| 11/10/2019 | APOLICE DE SEGUROS RF VEICULO ONIBUS ILU 5869 | 1.938,21 | ||
| 18/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4313/2019 ESSOR SEGUROS SA - 5744 | 1.938,21 | ||
| TOTAL | 1.938,21 | 1.938,21 | 1.938,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
