Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4315 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.00 |
E V A |
3,00 |
126,00 |
| 5.00 |
TEK BOND COLA |
9,90 |
49,50 |
| 6.00 |
BASTÃO DE SILICONE |
1,00 |
6,00 |
| 4.00 |
COLA TNT |
9,90 |
39,60 |
| 19.00 |
COLA EM BASTÃO |
1,00 |
19,00 |
| 5.00 |
PLACAS E V A
Finalidade: REF OFICINAS |
3,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2019 |
E V A TEK BOND COLA BASTÃO DE SILICONE COLA TNT COLA EM BASTÃO PLACAS E V A
Finalidade: REF OFICINAS |
255,10 |
|
|
| 17/10/2019 |
E V A
TEK BOND COLA
BASTÃO DE SILICONE
COLA TNT
COLA EM BASTÃO
PLACAS E V A
Finalidade: REF OFICINAS
Conforme Nota Fiscal Nº 6397; |
|
255,10 |
|
| 22/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4315/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
255,10 |
| TOTAL |
255,10 |
255,10 |
255,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
