Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AFUMOR - ASSOC. FUNC. PUBLIC. MUNIC. MORMACO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4319 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
CONVENIOS A PAGAR - Entidades Sem Fins Lucrativos |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Convenio referente processo administrativo 2043/2019 conforme termo de fomento celebrado para realização da Expomormaço 2019 |
25.000,00 |
25.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2019 |
Convenio referente processo administrativo 2043/2019 conforme termo de fomento celebrado para realização da Expomormaço 2019 |
25.000,00 |
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| 11/10/2019 |
Convenio referente processo administrativo 2043/2019 conforme termo de fomento celebrado para realização da Expomormaço 2019
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25.000,00 |
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| 08/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2019
AFUMOR - ASSOC. FUNC. PUBLIC. MUNIC. MORMACO - 2041 |
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25.000,00 |
| TOTAL |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
