Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4321 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ARQUIVO MORTO |
5,90 |
29,50 |
| 1.00 |
TONNER |
95,00 |
95,00 |
| 3.00 |
GRAMPO P PASTA |
17,90 |
53,70 |
| 1.00 |
PENDRIVE
Finalidade: REF SECRETARIA |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2019 |
ARQUIVO MORTO TONNER GRAMPO P PASTA PENDRIVE
Finalidade: REF SECRETARIA |
238,10 |
|
|
| 11/10/2019 |
ARQUIVO MORTO
TONNER
GRAMPO P PASTA
PENDRIVE
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 6395; |
|
238,10 |
|
| 18/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4321/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
238,10 |
| TOTAL |
238,10 |
238,10 |
238,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
