Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4323 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
SULFITE 60 |
0,30 |
30,00 |
| 1.00 |
PENDRIVE |
59,90 |
59,90 |
| 1.00 |
CANETA MARCA TEXTO
Finalidade: REF SECRETARIA |
2,90 |
2,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2019 |
SULFITE 60 PENDRIVE CANETA MARCA TEXTO
Finalidade: REF SECRETARIA |
92,80 |
|
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| 11/10/2019 |
SULFITE 60
PENDRIVE
CANETA MARCA TEXTO
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 6394; |
|
92,80 |
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| 18/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4323/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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92,80 |
| TOTAL |
92,80 |
92,80 |
92,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
