Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
125.00
SULFITE BRANCA
0,30
37,50
6.00
E V A C GLITER
7,90
47,40
2.00
BALÕES
10,70
21,40
11.00
TNT
2,50
27,50
3.00
PAPEL CREPON
1,50
4,50
1.00
PERCEVEJO
3,90
3,90
1.00
ESTILETE
2,50
2,50
1.00
FITILHO
3,40
3,40
20.00
PAPEL FOTO
1,90
38,00
1.00
PENDRIVE
59,90
59,90
4.00
CARTOLINA
1,00
4,00
8.00
E V A
3,00
24,00
1.00
LIVRO ATA
Finalidade: REF SECRETARIA
10,50
10,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2019
SULFITE BRANCA E V A C GLITER BALÕES TNT PAPEL CREPON PERCEVEJO PAPEL SEDA ESTILETE FITILHO PAPEL FOTO PENDRIVE CARTOLINA E V A LIVRO ATA
Finalidade: REF SECRETARIA
285,25
17/10/2019
SULFITE BRANCA
E V A C GLITER
BALÕES
TNT
PAPEL CREPON
PERCEVEJO
PAPEL SEDA
ESTILETE
FITILHO
PAPEL FOTO
PENDRIVE
CARTOLINA
E V A
LIVRO ATA
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 6398;
285,25
22/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48
285,25
TOTAL
285,25
285,25
285,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
