| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 4329 | Data de lançamento: | 11/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 125.00 | SULFITE BRANCA | 0,30 | 37,50 |
| 6.00 | E V A C GLITER | 7,90 | 47,40 |
| 2.00 | BALÕES | 10,70 | 21,40 |
| 11.00 | TNT | 2,50 | 27,50 |
| 3.00 | PAPEL CREPON | 1,50 | 4,50 |
| 1.00 | PERCEVEJO | 3,90 | 3,90 |
| 1.00 | ESTILETE | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | FITILHO | 3,40 | 3,40 |
| 20.00 | PAPEL FOTO | 1,90 | 38,00 |
| 1.00 | PENDRIVE | 59,90 | 59,90 |
| 4.00 | CARTOLINA | 1,00 | 4,00 |
| 8.00 | E V A | 3,00 | 24,00 |
| 1.00 | LIVRO ATA Finalidade: REF SECRETARIA | 10,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2019 | SULFITE BRANCA E V A C GLITER BALÕES TNT PAPEL CREPON PERCEVEJO PAPEL SEDA ESTILETE FITILHO PAPEL FOTO PENDRIVE CARTOLINA E V A LIVRO ATA Finalidade: REF SECRETARIA | 285,25 | ||
| 17/10/2019 | SULFITE BRANCA E V A C GLITER BALÕES TNT PAPEL CREPON PERCEVEJO PAPEL SEDA ESTILETE FITILHO PAPEL FOTO PENDRIVE CARTOLINA E V A LIVRO ATA Finalidade: REF SECRETARIA Conforme Nota Fiscal Nº 6398; | 285,25 | ||
| 22/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2019 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 285,25 | ||
| TOTAL | 285,25 | 285,25 | 285,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
